廣州開發區西區產業園管理委員會
（廣州開發區保稅業務管理局）
2016年部門預算
目 錄
第一部分 開發區西區產業園管委會概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 2016年部門預算安排情況說明
第三部分 2016年部門預算報表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、一般公共預算支出預算表
五、政府性基金預算支出預算表
六、基本支出(商品和服務支出）預算表
七、項目支出預算明細表
八、“三公”經費和會議費支出預算表
九、項目支出政府采購預算表
第一部分 開發區西區產業園管委會概況
一、開發區西區產業園管委會主要職能
（一）會同區相關部門編製園區發展規劃，製定園區年度發展計劃並組織實施。
（二）負責園區內（含保稅區、保稅物流園區、出口加工區）的投資促進、經濟發展、企業服務工作。
（三）負責協調推進園區開發建設，協助落實開發區管委會促進經濟增長的政策措施。
（四）負責保稅區、出口加工區和保稅物流園區相關外商投資企業審批及相關保稅業務監管工作。
（五）負責協調園區內的社會事務。
（六）承辦廣州開發區黨工委、管委會交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
開發區西區產業園管委會設行政單位1個。
三、部門人員構成
行政編製人數14人，在職實有人數12人，其中：行政編製12人。工勤人員1 人；政府雇員9人；退休人員4人。
第二部分 2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支情況總體說明
開發區西區產業園管委會2016年收支總預算1621.84 萬元（詳見表一），其中：本年收入1621.84萬元，占收入預算100%；本年支出1621.84萬元。
二、2016年收入預算情況說明
2016年度收入預算1621.84萬元（詳見表二），其中：一般公共預算1621.84萬元,占100%。
三、2016年支出預算情況說明
（一）全口徑支出預算情況
2016年度支出預算1621.84萬元（詳見表三），包括：基本支出773.35萬元，占支出預算47.68%，其中：工資福利支出381.27萬元，商品和服務支出221.37萬元，對個人和家庭的補助170.71萬元；項目支出 848.49萬元，占支出預算52.32%，其中：經常性項目支出789.19萬元，一次性項目支出59.30萬元。
與2015年調整後預算對比，支出預算增加271.46萬元。其中：基本支出增加151.01萬元，主要是成立西區產業園管委會，職能擴大，人員增加；項目支出增加120.45萬元，主要是保稅區和保稅物流園區卡口保安服務費增長和給予安利公司跨境電商倉庫租金補貼。
按支出預算的功能分類，包括一般公共服務支出690.00萬元，占42.54%；社會保障和就業支出61.68萬元，占3.80%；城鄉社區支出602.64萬元，占37.16%；商業服務業等支出158.49萬元，占9.77%；住房保障支出109.03萬元，占6.73%。
（二）一般公共預算支出預算情況
1.支出預算規模變化情況。開發區西區產業園管委會2016年一般公共預算安排支出1621.84萬元（詳見表四），比上年調整後預算增加271.46萬元，其中：基本支出773.35萬元，比上年調整後預算增加151.01萬元；項目支出848.49萬元，比上年調整後預算增加120.45萬元，其中：經常性項目支出789.19萬元，一次性項目支出59.30萬元。
2.支出預算結構及具體安排情況
按支出預算的功能分類，2016年一般公共預算安排用於以下方麵：
（1）一般公共服務支出690.00萬元，比上年調整後預算增加3.96萬元，增長0.6%，主要是保稅區和保稅物流園區卡口保安服務費增長。
（2）城鄉社區支出602.64萬元，比上年調整後預算增加212.12萬元，增長54.32%，主要是成立西區產業園管委會，職能擴大，人員增加。
（3）社會保障和就業支出61.68萬元，比上年調整後預算減少75.89萬元，下降55.16%，主要是上年區劃調整，有給予提前退休人員一次性補貼。
（4）商業服務業等支出158.49萬元，比上年調整後預算增加116.49萬元，增長277.36%，主要是增加安利公司跨境電商倉庫租金補貼。
（5）住房保障支出109.03萬元，比上年調整後預算增加14.78萬元，增長15.68%，主要成立西區產業園管委會，職能擴大，人員增加。
（三）政府性基金預算支出預算情況
無。
（四）基本支出（商品和服務支出）預算安排情況
2016年基本支出（商品和服務支出）預算安排221.37萬元（具體項目詳見表六）。
（五）項目支出安排情況
2016年安排項目支出848.49萬元，其中：一般公共預算項目支出848.49萬元（具體項目詳見表七）。
（六）“三公”經費預算情況
2016年部門預算安排 “三公”經費預算合計20.89萬元（詳見表八），比上年調整後預算增加2.32萬元，增長12.49%。其中：
1.因公出國（境）經費0萬元；
2.公務用車購置費0萬元；
3. 公務用車運行費12.89萬元，用於保障一般公務用車和執法執勤用車的運行，比上年調整後預算減少4.06萬元，主要是根據公務用車改革確定的原則，核減了一般公務用車和執法執勤用車；
4.公務接待費預算8萬元，比上年調整後預算增加6.36萬元，主要是成立西區產業園管委會，負責園區內（含保稅區、保稅物流園區、出口加工區）的投資促進、經濟發展、企業服務工作增多，用於召開會議、出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示彙報等公務活動中按規定接待發生的費用，包括交通、用餐、住宿等。
（七）會議費預算情況
2016年安排會議費預算5.00萬元（詳見表八），比上年調整後預算增加1.28萬元，主要用於開發區西區、保稅區、出口加工區的企業政策宣講、參加全國“保稅區、出口加工區”兩區協會會議等。
（八）項目支出政府采購預算情況
2016年部門預算項目支出安排政府采購預算441.00萬元，其中：一般公共預算安排441.00萬元（具體項目詳見表九）
收支預算總表(表一) |
|||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
單位：萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
2016年預算 |
項目(按功能分類) |
2016年預算 |
項目 |
2016年預算 |
一、一般公共預算撥款 |
1,621.84 |
一、一般公共服務支出 |
2,801.60 |
一、基本支出 |
773.35 |
二、政府性基金撥款 |
|
二、外交支出 |
|
（一）工資福利支出 |
381.27 |
三、財政專戶管理資金撥款 |
|
三、國防支出 |
|
（二）對個人和家庭的補助支出 |
170.71 |
四、其他（基本戶結餘、專戶） |
|
四、公共安全支出 |
|
（三）商品和服務支出 |
221.37 |
|
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
848.49 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
（一）經常性專項支出 |
789.19 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
（二）一次性專項支出 |
59.30 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
246.72 |
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
2,409.56 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
633.96 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
436.13 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
收入預算合計 |
1,621.84 |
支出預算合計 |
6,527.97 |
支出預算合計 |
1,621.84 |
部門預算收入預算總表（表二） |
||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
單位代碼 |
單位名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
財政專戶管理資金撥款 |
其他（基本戶結餘、專戶） |
|
合計 |
1,621.84 |
1,621.84 |
|
|
|
012001 |
西區產業園管理委員會（本級） |
1,621.84 |
1,621.84 |
|
|
|
部門預算支出預算總表（表三） |
|||||||||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
小計 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助支出 |
商品和服務支出 |
小計 |
經常性項目 |
一次性項目 |
||||
|
|
|
合計 |
|
|
1,621.84 |
773.35 |
381.27 |
170.71 |
221.37 |
848.49 |
789.19 |
59.30 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
|
|
690.00 |
|
|
|
|
690.00 |
655.70 |
34.30 |
201 |
13 |
|
商貿事務 |
|
|
690.00 |
|
|
|
|
690.00 |
655.70 |
34.30 |
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事務 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
11.00 |
|
|
|
|
11.00 |
|
11.00 |
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
60.00 |
|
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
619.00 |
|
|
|
|
619.00 |
595.70 |
23.30 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
|
|
61.68 |
61.68 |
|
61.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
|
|
61.68 |
61.68 |
|
61.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
61.68 |
61.68 |
|
61.68 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
602.64 |
602.64 |
381.27 |
|
221.37 |
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉社區管理事務 |
|
|
602.64 |
602.64 |
381.27 |
|
221.37 |
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政運行 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
602.64 |
602.64 |
381.27 |
|
221.37 |
|
|
|
216 |
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
158.49 |
|
|
|
|
158.49 |
133.49 |
25.00 |
216 |
02 |
|
商業流通事務 |
|
|
158.49 |
|
|
|
|
158.49 |
133.49 |
25.00 |
216 |
02 |
99 |
其他商業流通事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
158.49 |
|
|
|
|
158.49 |
133.49 |
25.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
109.03 |
109.03 |
|
109.03 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
109.03 |
109.03 |
|
109.03 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
42.23 |
42.23 |
|
42.23 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
購房補貼 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
66.80 |
66.80 |
|
66.80 |
|
|
|
|
一般公共預算支出預算表（表四） |
|||||||||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
小計 |
工資福利支出 |
對個人和家庭 |
商品和服務 |
小計 |
經常性項目 |
一次性項目 |
||||
|
|
|
合計 |
|
|
1,621.84 |
773.35 |
381.27 |
170.71 |
221.37 |
848.49 |
789.19 |
59.30 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
|
|
690.00 |
|
|
|
|
690.00 |
655.70 |
34.30 |
201 |
13 |
|
商貿事務 |
|
|
690.00 |
|
|
|
|
690.00 |
655.70 |
34.30 |
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事務 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
11.00 |
|
|
|
|
11.00 |
|
11.00 |
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
60.00 |
|
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
619.00 |
|
|
|
|
619.00 |
595.70 |
23.30 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
|
|
61.68 |
61.68 |
|
61.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
|
|
61.68 |
61.68 |
|
61.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
61.68 |
61.68 |
|
61.68 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
602.64 |
602.64 |
381.27 |
|
221.37 |
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉社區管理事務 |
|
|
602.64 |
602.64 |
381.27 |
|
221.37 |
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政運行 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
602.64 |
602.64 |
381.27 |
|
221.37 |
|
|
|
216 |
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
158.49 |
|
|
|
|
158.49 |
133.49 |
25.00 |
216 |
02 |
|
商業流通事務 |
|
|
158.49 |
|
|
|
|
158.49 |
133.49 |
25.00 |
216 |
02 |
99 |
其他商業流通事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
158.49 |
|
|
|
|
158.49 |
133.49 |
25.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
109.03 |
109.03 |
|
109.03 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
109.03 |
109.03 |
|
109.03 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
42.23 |
42.23 |
|
42.23 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
購房補貼 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
66.80 |
66.80 |
|
66.80 |
|
|
|
|
政府性基金預算支出預算表（表五） |
|||||||||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
小計 |
工資福利支出 |
對個人和家庭 |
商品和服務 |
小計 |
經常性項目 |
一次性項目 |
||||
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出(商品和服務支出）預算表（表六） |
||||||||||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
單位編碼 |
單位名稱 |
預算金額 |
其中：主要經濟分類“款”級科目預算 |
|||||||||||
辦公費 |
印刷費 |
郵電費 |
維修（護）費 |
租賃費 |
因公 |
會議費 |
培訓費 |
公務 |
勞務費 |
工會 |
公務用車運行維護費 |
|||
|
合計 |
221.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.64 |
|
9.59 |
12.89 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
221.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.64 |
|
9.59 |
12.89 |
項目支出明細表（表七） |
||||||||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
經費類型 |
項目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
財政專戶管理資金撥款 |
其他（基本戶結餘、專戶） |
||
類 |
款 |
項 |
||||||||||
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
848.49 |
848.49 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
|
|
|
|
690.00 |
690.00 |
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿事務 |
|
|
|
|
690.00 |
690.00 |
|
|
|
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事務 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
一次性專項支出 |
設備購置專項 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
招商工作經費 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
一次性專項支出 |
辦公場地改造 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
卡口保安服務費及物業管理費 |
330.00 |
330.00 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
葡萄酒商會、物流協會經費 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
圍網視頻監控智能電子卡口係統維護維修費 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
西區產業發展整體戰略研究及行動方案經費 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
駐守武警經費 |
65.70 |
65.70 |
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商貿事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
綜合業務經費 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
216 |
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
158.49 |
158.49 |
|
|
|
216 |
02 |
|
商業流通事務 |
|
|
|
|
158.49 |
158.49 |
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商業流通事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
一次性專項支出 |
酒類交易中心項目獎勵金 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商業流通事務支出 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
經常性專項支出 |
安利公司跨境電商倉庫租金補貼 |
133.49 |
133.49 |
|
|
|
“三公”經費和會議費支出預算表（表八） |
|||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
單位編碼 |
部門名稱 |
2016年預算 |
|||||
“三公”經費 |
會議費 |
||||||
合計 |
因公出國（境）經費 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
公務接待費 |
|||
|
合計 |
20.89 |
|
|
12.89 |
8.00 |
5.00 |
012001 |
西區產業園管理委員會 |
20.89 |
|
|
12.89 |
8.00 |
5.00 |
項目支出政府采購預算表（表九） |
|||||||||
西區產業園管理委員會 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
單位代碼 |
政府采購單位名稱 |
政府采購項目名稱 |
計量單位 |
政府采購預算 |
其中： |
經費項目名稱 |
備注 |
||
數量 |
合計 |
一般公共預算 |
其他資金 |
||||||
|
合計 |
|
|
15 |
441.00 |
441.00 |
|
|
|
012001 |
西區產業園管理委員會 |
|
|
15 |
441.00 |
441.00 |
|
|
|
|
|
複印機購置項目 |
台 |
1 |
5.00 |
5.00 |
|
設備購置專項 |
|
|
|
台式電腦購置項目 |
台 |
8 |
4.80 |
4.80 |
|
設備購置專項 |
|
|
|
筆記本電腦購置項目 |
台 |
2 |
1.20 |
1.20 |
|
設備購置專項 |
|
|
|
西區產業發展整體戰略研究及行動方案服務項目 |
項 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
西區產業發展整體戰略研究及行動方案經費 |
|
|
|
圍網視頻監控智能電子卡口係統維護項目 |
項 |
1 |
45.00 |
45.00 |
|
圍網視頻監控智能電子卡口係統維護維修費 |
|
|
|
協管員保安服務項目 |
項 |
1 |
330.00 |
330.00 |
|
卡口保安服務費及物業管理費 |
|
|
|
會議服務 |
年 |
1 |
5.00 |
5.00 |
|
綜合業務經費 |
|
粵公網安備 44011202000021號
